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澳门新濠天地:扶贫办2021年部门预算

发布时间:2021-02-08 11:32:37 信息来源:澳门新濠天地:扶贫开发办公室 编辑:张磊 阅读次数:
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澳门新濠天地:扶贫办2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算

(一)部门预算表

1.澳门新濠天地:扶贫办2021年财政拨款收支总表

2.澳门新濠天地:扶贫办2021年一般公共预算支出表

3.澳门新濠天地:扶贫办2021年一般公共预算基本支出表

4.澳门新濠天地:扶贫办2021年政府性基金预算支出表

5.澳门新濠天地:扶贫办2021年国有资本经营预算支出表

6.澳门新濠天地:扶贫办2021年收支总表

7.澳门新濠天地:扶贫办2021年收入总表

8.澳门新濠天地:扶贫办2021年支出总表

9.澳门新濠天地:扶贫办2021年基本支出总表

10.澳门新濠天地:扶贫办2021项目支出总表

11.澳门新濠天地:扶贫办2021年政府采购支出表

12.澳门新濠天地:扶贫办2021年政府购买服务支出表

13.澳门新濠天地:扶贫办2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.澳门新濠天地:扶贫办2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.澳门新濠天地:扶贫办2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.澳门新濠天地:扶贫办2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021转移支付预算情况说明

部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

澳门新濠天地:扶贫办2021年部门预算

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的法律法规政策,组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作;

(二)负责国家、省扶贫开发法律法规政策贯彻落实情况的解释、执行、宣传和督查工作;组织开展扶贫开发工作的宣传和调研工作。

(三)动员组织社会各界、各行业开展扶贫救济活动,协调市直有关单位定点帮扶工作,对驻村帮扶干部进行业务管理和指导。

(四)会同有关部门拟定扶贫资金分配方案,负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(五)负责贫困村和贫困人口的日常监测、建档立卡和动态管理工作。

(六)负责扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办工作;承办扶贫开发工作成效考核及其他考核评估工作。

(七)承担全市扶贫干部教育培训工作。

(八)承担市扶贫开发工作领导小组日常工作;

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

澳门新濠天地:扶贫办2021年度部门预算为办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

澳门新濠天地:扶贫办本级

行政单位

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

截至20201231日,澳门新濠天地:扶贫办实有各类人员17人,其中在职17人、离休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任务

(一)制定巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接实施方案,保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定,确保工作不留空档、政策不留空白。

(二)常态化监测预警出列村、脱贫不稳定户、边缘易致贫户,及时帮扶、动态清零。

(三)推动乡村产业向广度深度拓展,优化特色种养、乡村旅游等产业扶贫政策,补上技术、设施、营销等短板,促进产业提档升级,让农民更多分享产业增值收益。

 

第二部分  2021年部门预算表

澳门新濠天地:扶贫办2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 澳门新濠天地:扶贫办2021门一般公共预算支出表(附件表2

3. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门收支总表(附件表6

7. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门收入总表(附件表7

8. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门支出总表(附件表8

9. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门基本支出总表(附件表9

    10. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门项目支出总表(附件表10

11. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门政府采购支出表(附件表11

12. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 澳门新濠天地:扶贫办2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15. 澳门新濠天地:扶贫办2021市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16. 澳门新濠天地:扶贫办2021市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

澳门新濠天地:扶贫办2021年财政拨款收支预算3703.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2125.34万元、政府性基金预算拨款1578万元;资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:社会保障和就业支出11.44万元,占0.31%;卫生健康支出8.91万元,占0.24%;住房保障支出24.52万元,占0.66%农林水支出2080.47万元,56.18%;城乡社区支出1578万元,占42.61%

2020年预算相比,收、支总计各减少1005.76万元,下降21.36 %。主要原因扶贫项目资金相应减少

 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

澳门新濠天地:扶贫办2021年一般公共预算拨款2125.34万元,比2020年预算拨款减少1005.76万元,下降32.12%,主要原因:扶贫项目资金相应减少

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.44万元,占0.54%;卫生健康支出8.91万元,占0.42%;住房保障支出24.52万元,占1.15%农林水支出2080.47万元,97.89%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算11.27万元,比2020年预算增加1.89万元,增长20.15%,增长原因主要一是工作人员由10人增加至11人;二是机关事业单位养老保险缴费基数调整

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.17万元,2020年预算增加0.03万元,增长21.43%,增长原因主要一是工作人员由10人增加至11人;二是其他社会保障和就业支出缴费基数调整

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算8.91万元,2020年预算减少1.29万元,下降12.65%下降原因主要是行政单位医疗缴费基数调整。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)2021年预算214.47万元,比2020年预算增加15.79万元,增长7.95%,增长原因主要是一是工作人员由10人增加至11人;二是培训类和扶贫专项业务经费增加。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2021年预算1866万元,比2020年预算减少1015.8万元,下降35.25%,下降原因主要是扶贫项目资金根据实际情况调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算17.59万元,比2020年预算增加2.46万元,增长16.26%,增长原因主要一是工作人员由10人增加至11人;二是住房公积金缴费基数调整

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算6.92万元,2020年预算增加1.16万元,增长20.14%,增长原因主要一是工作人员由10人增加至11人;二是提租补贴缴费基数调整

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出164.34万元,其中:工资福利支出132.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、伙食补助费、奖金、其他工资福利支出。

商品和服务支出29.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.14万元,主要包括:奖励金

资本性支出1.7万元,主要包括:办公设备购置。

 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

澳门新濠天地:扶贫办2021年政府性基金预算拨款1578万元,2020年预算拨款持平持平主要原因根据《关于加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(皖发2021〕2号)文件精神,继续做好县域结对帮扶衔接工作具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算1578万元,与2020年预算拨款持平,持平主要原因是根据《关于加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(皖发2021〕2号)文件精神,继续做好县域结对帮扶衔接工作。

 

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

澳门新濠天地:扶贫办2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,澳门新濠天地:扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门新濠天地:扶贫办 2021年收支总预算3703.34万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出

七、关于2021年收入预算情况说明

澳门新濠天地:扶贫办 2021年收入预算3703.34万元,其中:一般公共预算拨款收入2125.34万元,占57.39%,比2020年预算减少1005.76万元,下降32.12%,下降原因主要是扶贫项目资金相应减少;政府性基金预算拨款收入1578万元,占42.61%2020年预算拨款收入持平,持平主要原因是根据《关于加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(皖发2021〕2号)文件精神,继续做好县域结对帮扶衔接工作。

 

八、关于2021年支出预算情况说明

澳门新濠天地:扶贫办 2021年支出预算3703.34万元,比2020年预算减少1005.76万元,下降21.36%,下降原因主要是扶贫项目资金相应减少。其中,基本支出164.34万元,占4.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3539万元,占95.56%,主要用于扶贫产业的发展

 

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,澳门新濠天地:扶贫办一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算5万元,2020年相比持平,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平主要原因是20202021我单位没有因公出国相关业务。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔2014〕64号)等相关规定,主要用于经批准的因公出国(境)调研考察、出国培训等外事活动的支出。

(二)公务接待费。支出预算5万元,与2020年持平主要原因是2021年巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作的有效衔接。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<澳门新濠天地:市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,原因主要是:2021年度我单位公务用车保有量不变,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车购置费等支出等方面。经费使用严格执行相关规定。

其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平主要原因是2021年度我单位公务用车保有量不变,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等方面公务用车购置费0万元,与2020年相比持平主要原因是2021年度我单位公务用车保有量不变主要用于公务用车购置等支出等方面。我单位一般公务用车0辆,执勤执法用车0辆,特种专业技术用车0辆。

 

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021澳门新濠天地:扶贫办编制项目绩效目标7预算资金3539万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021澳门新濠天地:扶贫办本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.77万元,比2020年增加11.55万元,增长63.39%增长主要原因2021年机关运行经费中办公费预算拨款增加

)政府采购情况。

2021澳门新濠天地:扶贫办政府采购预算总额1.7万元,其中:政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,澳门新濠天地:扶贫办固定资产总金额8.618万元,较上年增加3.44万元,其中,通用设备7.524万元、其他资产1.094万元。

单位车改后保留车辆0

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021澳门新濠天地:扶贫办部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年澳门新濠天地:扶贫办无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表澳门新濠天地:扶贫办 2021预算报表16张)

附表:澳门新濠天地:扶贫办 2021年预算报表(16张).pdf

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